1

安全生产目标的管理制度缺少公司目标制定环节的内容

完善安全生产目标的管理制度补充公司目标制定环节的内容

2

安全生产目标的管理制度未明确公司目标制定的责任部门

修订安全生产目标的管理制度并明确公司目标制定的责任部门

3

无总体安全生产目标

补充完善总体安全生产目标

4

安全生产目标内容不完善：缺少死亡、安全设备设施指标

完善安全生产目标内容：补充死亡、安全设备设施指标

5

各部门安全生目标不合理

根据实际部门调整安全生目标

6

未制定年度工作计划配当表

完善制定年度工作计划配当表

7

缺少综合管理部、财务部、供应部、设计部、生产管理部的目标实施计划

补充完善综合管理部、财务部、供应部、设计部、生产管理部的目标实施计划

8

安全生产计划指标完成情况的检查或监测记中无检查或监测内容

全生产计划指标完成情况的检查或监测记中补充检查及监测内容

9

未对安全生产指标实施计划的执行阶段性情况监测进行考核

对安全生产指标实施计划的执行阶段性情况监测进行考核

10

无定期效果评估评估报告

补充完善定期效果评估的评估报告

11

安全专题会未跟踪上次会议工作要求的落实情况

补充完善安全专题会内容，跟踪上次会议工作要求的落实情况

12

人员变动后责任制清单未及时调整

人员变动后责任制清单已及时调整

13

未建立履职清单，未提供履职记录

完善建立履职清单，并填写履职记录

14

安全生产职责履行记录不全

补充完善安全生产职责履行记录

15

未提供安全生产责任制考核标准，安全生产责任制考核不详实

完善安全生产责任制考核标准，严格安全生产责任制考核

16

安全生产责任制与权限的培训记录不全缺少成绩单及效果评价

完善安全生产责任制与权限的培训记录，补充成绩单及效果评价

17

抽查2名人员其中1人对责任制不清楚

对相关人员进行责任制培训

18

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第357号）修订后未及时对安全生产责任

根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第357号）内容及时对安全生产责任进行修订

19

安全生产费用的使用计划未按照《企业生产安全费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136）号要求逐月平均提取

按照《企业生产安全费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136）号补充安全生产费用的使用计划，并逐月提取